Заместитель главы района Галина Костенко доложила, что в районе своевременно обеспечены все социальные задачи, в том числе по выплате повышенной заработной платы в бюджетной сфере, профинансированы все районные целевые программы, инвестиционные проекты в социальной сфере, продолжена работа по повышению эффективности бюджетного процесса.
За отчетный период общий объем доходов местного бюджета с учетом безвозмездных поступлений составил 1 миллиард 350 миллионов рублей с увеличением на 15 % к фактическому исполнению за 2011 год.
Доходная часть бюджета в части собственных доходов района исполнялась крайне напряженно. Налоговых и неналоговых доходов поступило 434 миллиона. В структуре собственных, налоговых и неналоговых доходов, наибольший удельный вес 93 % принадлежит 4 доходным источникам: налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход и арендной плате за землю.
В текущем году одной из главных задач является сокращение недоимки и обеспечение темпов роста поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет края не ниже 110 %.
Общий объем доходов местного бюджета более чем на две трети сформирован за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней. В отчетном году их объем составил 916 миллионов рублей.
Размер финансовой помощи району ежегодно возрастает. В 2012 году он увеличился по сравнению с предыдущим периодом на 41 % или на 270 миллионов рублей.
По причине высокой доли межбюджетных трансфертов Северский район на протяжении ряда лет остается в группе муниципальных образований, которые не имеют права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с полномочиями района.
Местный бюджет муниципального района по расходам составил 1 миллиард 447 миллионов 172 тысячи рублей, что на 22 % превышает расходы за предыдущий период.
Расходы в области сельского хозяйства увеличились более чем в 3 раза, и составили 16,3 миллиона рублей.
На государственную поддержку сельскохозяйственного производства за отчетный период направлено около 12 миллионов рублей. Основными направлениями господдержки являлись: субсидирование процентных ставок по краткосрочным и инвестиционным кредитам; перепрофилирование малых форм хозяйствования в АПК в связи с выбывшим поголовьем в результате африканской чумы свиней; развитие малых форм хозяйствования в АПК.
Особое значение уделялось социально значимым расходам, их объем составил 1 миллиард 272 миллиона рублей или 88 % от всех расходов.
Из бюджета профинансированы 84 учреждения. В необходимых объемах, с учетом надбавок, обеспечены расходы на оплату труда работников этих учреждений, на закупку продуктов питания и медикаментов, коммунальные платежи и все другие расходы.
Самой весомой статьей бюджета являются расходы на образование – 963 миллиона рублей. Это 67 % всех расходов бюджета.
Только за счет собственных средств местного бюджета профинансированы расходы, связанные с капитальным строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом образовательных учреждений на сумму более 35 миллионов рублей.
Проведена большая работа органов власти района по привлечению дополнительных инвестиций из вышестоящих бюджетов. При формировании и в ходе исполнения местного бюджета за 2012 год удалось изыскать 50 миллионов рублей для обеспечения софинансирования мероприятий в рамках реализации федеральных и краевых целевых программ в сфере образования. Это позволило привлечь в район дополнительно 170 миллионов рублей. Благодаря этому осуществляли ежемесячные стимулирующие выплаты работникам образовательных учреждений, на что потребовалось 77 миллионов рублей; провели качественный ремонт школы № 44 станицы Северской на сумму 21 миллион рублей; 25 миллионов вложили в строительство нового спортивного комплекса «Виктория»; 26 миллионов направили на реализацию комплекса мер по модернизации общего образования; оснастили качественным игровым оборудованием стоимостью более двух миллионов рублей две федеральные стажировочные площадки на базе центров развития ребенка в станице Северской и поселке Ильском; более 11 миллионов выделили для обеспечения безопасности образовательных учреждений; 14 миллионов – на обеспечение горячим питанием учащихся; увеличили финансирование оздоровительной кампании на 7 миллионов рублей.
В истекшем году органами власти и руководителями образовательных учреждений приложены дополнительные усилия, направленные на сокращение очереди по зачислению детей в детские сады. С этой целью израсходовано 45 миллионов рублей.
Второй по объему финансирования является медицина. В области здравоохранения израсходовано 193 миллиона рублей. Это на 30 % больше, чем в 2011 году. В связи с изменением законодательства в части разграничения полномочий, с 2012 года расходы в сфере здравоохранения осуществлялись за счет краевой субвенции.
В рамках реализации мероприятий, связанных с совершенствованием медицинской помощи пострадавшим при ДТП, в отчетном году за счет краевой субвенции приобретено дорогостоящее оборудование на 44 миллиона рублей: компьютерный томограф, современный рентген-аппарат, аппараты искусственной вентиляции легких, ультразвуковой диагностики, санитарный автомобиль, в также другое необходимое медицинское оборудование.
Не осталась без внимания и отрасль культуры. Расходы на культуру увеличились по сравнению с предыдущим годом на 17 % и составили 33 миллиона рублей. Кроме того, на субсидирование учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, выделено около 44 миллионов рублей.
Многое делалось в прошедшем году и для развития физической культуры и спорта. В этой области использовано 44 миллиона рублей.
75 миллионов составили расходы на социальную политику. Значительная часть этих средств более 57 миллионов рублей направлена на меры соцподдержки в области опеки и попечительства.
Кроме того, 10 сирот нашего района получили ключи от новых благоустроенных квартир. Расходы на эти цели в объеме 10 миллионов 890 тысяч рублей обеспечены за счет средств вышестоящих бюджетов.
7,5 миллиона выплачено родителям в виде компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детском саду.
В области молодежной политики расходы составили 6,5 миллиона рублей.
Среди ключевых задач на предстоящий период – максимальное привлечение в доход бюджета недоимки по налоговым и неналоговым доходам; обеспечение темпов роста поступления доходов не ниже 110 %; реализация мероприятий по сокращению очередей на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения; развитие и совершенствование механизмов предоставления муниципальных услуг; достижение показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Это реорганизация неэффективных учреждений; введение «эффективных контрактов»; поэтапное повышение заработной платы работникам социальной сферы.
С 1 января текущего года заработная плата педагогических работников дошкольного образования доведена до 18850 рублей. С 1 сентября предполагается ее рост до 20 тысяч рублей. Также с 1 сентября ставится задача доведения заработной платы педагогических работников общего образования до 27 тысяч рублей и увеличение на 10 % зарплаты в культуре и здравоохранении. Остальным работникам повысят заработную плату на 5,5 % с 1 октября 2013 года.